CPF/CNPJ:
00071750630320
Emissão:
13/05/2022
Plano Interno:
011775
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
52994/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000693 | 13/05/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2022NE000693 | 13/05/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2022NL001506 | 13/05/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028401 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
