| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE001100
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com pagamento de diárias com militar fora do Estado. |
5.715,00 | 5.715,00 | 5.715,00 |
| Totais: | 5.715,00 | 5.715,00 | 5.715,00 |
.png)
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