CPF/CNPJ:
00067395058372
Emissão:
11/05/2022
Plano Interno:
016072
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
56694/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com pagamento de diária com militar fora do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000522 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de diária com militar fora do Estado.
|
2022NE000522 | 11/05/2022 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de Empenho devido o credor ter sido lançado errado.
|
2022NE000524 | 11/05/2022 | -2.990,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,