CPF/CNPJ:
00067357512215
Emissão:
20/09/2022
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
145556/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO LEOPOLDO-RS PARA VISITA TECNICA AO 2º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001248 | 20/09/2022 | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO LEOPOLDO-RS PARA VISITA TECNICA AO 2º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR..
|
2022NE001248 | 20/09/2022 | 5.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO LEOPOLDO-RS PARA VISITA TECNICA AO 2º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILIT
|
2022NL002981 | 21/09/2022 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070182 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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