| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000387
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do Estado a serviço do Colégio Militar 2 Julho Unidade XII. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE000715
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE000906
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2022NE000949
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2022NE000952
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2022NE000997
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2022NE001011
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE001049
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2022NE001133
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
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2022NE001593
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 181839/2022 |
19.110,42 | 19.110,42 | 19.110,42 |
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2022NE001711
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Totais: | 44.390,42 | 44.390,42 | 44.390,42 |
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+
