CPF/CNPJ:
00060500317380
Emissão:
27/09/2022
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
204264/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE XANXERE-SC PARA FREQUENTAR O CURSO DE INTERVENÇÃO EM AREAS DESLIZADAS - CIAD.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001445 | 27/09/2022 | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE XANXERE-SC PARA FREQUENTAR O CURSO DE INTERVENÇÃO EM AREAS DESLIZADAS - CIAD.
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2022NE001445 | 27/09/2022 | 4.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE XANXERE-SC PARA FREQUENTAR O CURSO DE INTERVENÇÃO EM AREA
|
2022NL003505 | 27/09/2022 | 0,00 | 4.191,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071697 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.191,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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