| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000023
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes. |
2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
|
2022NE000542
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2022NE000833
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2022NE001174
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2022NE001662
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITAR DENTRO DO ESTADO |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Totais: | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 |
.png)
+
