CPF/CNPJ:
00060266569366
Emissão:
17/01/2022
Plano Interno:
011710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
8018/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de Montes Claros-MG para frequentar o Curso de Salvamento Veicular Nivel II.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000076 | 17/01/2022 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de Montes Claros-MG para frequentar o Curso de Salvamento Veicular Nivel II.
|
2022NE000076 | 17/01/2022 | 5.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de Montes Claros-MG para frequentar o Curso de Salvamento Ve
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2022NL000113 | 17/01/2022 | 0,00 | 5.334,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000082 | 19/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.334,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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