CPF/CNPJ:
00057087288334
Emissão:
13/10/2022
Plano Interno:
016074
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
215764/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NO COLÉGIO MILITAR 02 DE JULHO DO CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001485 | 13/10/2022 | 7.998,90 | 7.998,90 | 7.998,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NO COLÉGIO MILITAR 02 DE JULHO DO CBMMA.
|
2022NE001485 | 13/10/2022 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parcial do processo 2022NE1485, em virtude da devolução parcial do suprimento de fundo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE001727, 190111-00001 2022NL004401
|
2022NE001727 | 15/12/2022 | -1,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NO COLÉGIO MILITAR 02 DE JULHO DO CBMMA.
|
2022NL003628 | 13/10/2022 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno parcial do processo 2022NE1485, em virtude da devolução parcial do suprimento de fundo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE001727, 190111-00001 2022NL004401
|
2022NE001727 | 15/12/2022 | 0,00 | -1,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075277 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno parcial do processo 2022NE1485, em virtude da devolução parcial do suprimento de fundo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE001727, 190111-00001 2022NL004401
|
2022NE001727 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -1,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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