CPF/CNPJ:
00050806807334
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
31662/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000349 | 17/03/2022 | 8.817,31 | 8.817,31 | 8.817,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
|
2022NE000349 | 17/03/2022 | 8.817,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
|
2022NL000784 | 17/03/2022 | 0,00 | 8.817,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014874 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.558,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000807 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.288,68 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000509 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 969,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
