CPF/CNPJ:
00047107782304
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
239872/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Fortaleza-CE para renovação de certificado medico aeronáutico. Conforme BG nº 114, de 07 de outubro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001686 | 18/11/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Fortaleza-CE para renovação de certificado medico aeronáutico. Conforme BG nº 114, de 07 de outubro de 2022.
|
2022NE001686 | 18/11/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Fortaleza-CE para renovação de certificado medico aeronáutico. Confor
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2022NL004108 | 21/11/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088906 | 02/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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