CPF/CNPJ:
00045956570300
Emissão:
16/05/2022
Plano Interno:
011786
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
52969/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000816 | 16/05/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO.
|
2022NE000816 | 16/05/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO.
|
2022NL001796 | 16/05/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029187 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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