CPF/CNPJ:
00044985703320
Emissão:
16/05/2022
Plano Interno:
011786
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
102137/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES FORA DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000800 | 16/05/2022 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES FORA DO ESTADO.
|
2022NE000800 | 16/05/2022 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES FORA DO ESTADO.
|
2022NL001780 | 16/05/2022 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029187 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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