| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000003
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2022NE000354
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior. |
6.400,76 | 6.400,76 | 6.400,76 |
| Totais: | 8.800,76 | 8.800,76 | 8.800,76 |
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