CPF/CNPJ:
00042775620353
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
18754/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem as cidades de barra do corda, lageado novo, porto franco, campestre do maranhão e carolina-ma para entregar os cartões do programa minha casa melhor do governo do maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000247 | 01/02/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem as cidades de barra do corda, lageado novo, porto franco, campestre do maranhão e carolina-ma para entregar os cartões do programa minha casa melhor do governo do maranhão.
|
2022NE000247 | 01/02/2022 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de valor parcial de de diarias referente a PP 234 da OB 1637_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE000252, 190111-00001 2022NL000512
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2022NE000252 | 02/02/2022 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem as cidades de barra do corda, lageado novo, porto franco, campestre do m
|
2022NL000482 | 01/02/2022 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de valor parcial de de diarias referente a PP 234 da OB 1637_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE000252, 190111-00001 2022NL000512
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2022NE000252 | 02/02/2022 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001637 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de valor parcial de de diarias referente a PP 234 da OB 1637_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE000252, 190111-00001 2022NL000512
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2022NE000252 | 02/02/2022 | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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