CPF/CNPJ:
00040821072315
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
94145/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000353 | 17/03/2022 | 23.142,78 | 23.142,78 | 23.142,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
|
2022NE000353 | 17/03/2022 | 23.142,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
|
2022NL000788 | 17/03/2022 | 0,00 | 23.142,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014874 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.802,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000811 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.794,83 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000519 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.545,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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