CPF/CNPJ:
00035196688315
Emissão:
21/07/2022
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
153355/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de diarias para pessoal militar fora do estado. Referente a viagem para Brasilia-DF para participação na 2[ reunião Ordinaria da Assembleia Geral de Governadores, para cumprimento da pauta oficial, incluindo a Estrategia Regional de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas na Amazonia legal - Reuniões de Alinhamento da SENASP, SEOPI e SEGEN do Ministerio da Justiça.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001008 | 21/07/2022 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diarias para pessoal militar fora do estado. Referente a viagem para Brasilia-DF para participação na 2[ reunião Ordinaria da Assembleia Geral de Governadores, para cumprimento da pauta oficial, incluindo a Estrategia Regional de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas na Amazonia legal - Reuniões de Alinhamento da SENASP, SEOPI e SEGEN do Ministerio da Justiça.
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2022NE001008 | 21/07/2022 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diarias para pessoal militar fora do estado. Referente a viagem para Brasilia-DF para participação na 2[ reunião Ordinaria da Assembleia
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2022NL002429 | 21/07/2022 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050037 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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