CPF/CNPJ:
00033118264349
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
193063/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 193063/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001592 | 18/11/2022 | 22.050,48 | 22.050,48 | 22.050,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 193063/2022
|
2022NE001592 | 18/11/2022 | 22.050,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 193063/2022
|
2022NL003875 | 18/11/2022 | 0,00 | 22.050,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002757 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.315,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093037 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.177,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004426 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.557,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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