CPF/CNPJ:
00033118264349
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
18747/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem as cidades de barra do corda, lageado novo, porto franco, campestre do maranhão e carolina-ma para entregar os cartões do programa minha casa melhor do governo do maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000248 | 01/02/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem as cidades de barra do corda, lageado novo, porto franco, campestre do maranhão e carolina-ma para entregar os cartões do programa minha casa melhor do governo do maranhão.
|
2022NE000248 | 01/02/2022 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de valor parcial de de diarias referente a PP 235 da OB 1637_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE000251, 190111-00001 2022NL000511
|
2022NE000251 | 02/02/2022 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem as cidades de barra do corda, lageado novo, porto franco, campestre do m
|
2022NL000483 | 01/02/2022 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de valor parcial de de diarias referente a PP 235 da OB 1637_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE000251, 190111-00001 2022NL000511
|
2022NE000251 | 02/02/2022 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001637 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de valor parcial de de diarias referente a PP 235 da OB 1637_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE000251, 190111-00001 2022NL000511
|
2022NE000251 | 02/02/2022 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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