CPF/CNPJ:
00032981511300
Emissão:
07/10/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
70987/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PF
Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 70987/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001472 | 07/10/2022 | 20.831,14 | 20.831,14 | 20.831,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 70987/2022
|
2022NE001472 | 07/10/2022 | 20.831,14 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 70987/2022
|
2022NL003611 | 07/10/2022 | 0,00 | 20.831,14 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2022PP002760 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.187,27 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093037 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.386,17 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004423 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.257,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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