CPF/CNPJ:
00023837977315
Emissão:
17/01/2022
Plano Interno:
016072
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
8033/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de Penalva-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000072 | 17/01/2022 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de Penalva-MA.
|
2022NE000072 | 17/01/2022 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de Penalva-MA.
|
2022NL000109 | 17/01/2022 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000083 | 19/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
