CPF/CNPJ:
00014784637320
Emissão:
04/02/2022
Plano Interno:
011710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
22452/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado. Viagem para a cidade de Grajau-MA a serviço da Defesa Civil Estadual
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000260 | 04/02/2022 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado. Viagem para a cidade de Grajau-MA a serviço da Defesa Civil Estadual
|
2022NE000260 | 04/02/2022 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado. Viagem para a cidade de Grajau-MA a serviço da Defesa Civil Estadual
|
2022NL000530 | 04/02/2022 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB002686 | 04/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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