CPF/CNPJ:
00009527524334
Emissão:
26/04/2022
Plano Interno:
011744
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Alimentação
Processo:
111666/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
CIAL PASSIVO PERMANENTE
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 111666/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000472 | 26/04/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 111666/2021
|
2022NE000472 | 26/04/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 111666/2021
|
2022NL001168 | 04/05/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025549 | 05/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,