CPF/CNPJ:
00005412325335
Emissão:
13/05/2022
Plano Interno:
011775
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
46921/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000676 | 13/05/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2022NE000676 | 13/05/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2022NL001517 | 13/05/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028404 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,