CPF/CNPJ:
00005279398381
Emissão:
18/10/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
181909/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
AC
Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 181909/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001495 | 18/10/2022 | 5.727,28 | 5.727,28 | 5.727,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 181909/2022
|
2022NE001495 | 18/10/2022 | 5.727,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 181909/2022
|
2022NL003870 | 01/11/2022 | 0,00 | 5.727,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002745 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 601,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092988 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.585,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004415 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
