CPF/CNPJ:
00005066398350
Emissão:
20/01/2022
Plano Interno:
011786
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
11095/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000120 | 20/01/2022 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes.
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2022NE000120 | 20/01/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma
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2022NL000223 | 20/01/2022 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000329 | 21/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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