CPF/CNPJ:
00004130787365
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011715
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
18707/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem de Balsas-MA para São Luis-Ma para fazer o fechamento do Balancete da UNIDADE GESTORA 190125 na Contadoria Geral do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000249 | 01/02/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem de Balsas-MA para São Luis-Ma para fazer o fechamento do Balancete da UNIDADE GESTORA 190125 na Contadoria Geral do Estado.
|
2022NE000249 | 01/02/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem de Balsas-MA para São Luis-Ma para fazer o fechamento do Balancete da UN
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2022NL000484 | 01/02/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001638 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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