CPF/CNPJ:
00003705724320
Emissão:
21/09/2022
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no Exterior
Processo:
199965/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO PAIS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PADERBON/ALEMANHA PARA FREQUENTAR O RECUE DAY, EVENTO INTERNACIONAL DE SALVAMENTO VEICULAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001328 | 21/09/2022 | 16.907,52 | 16.907,52 | 16.907,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO PAIS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PADERBON/ALEMANHA PARA FREQUENTAR O RECUE DAY, EVENTO INTERNACIONAL DE SALVAMENTO VEICULAR.
|
2022NE001328 | 21/09/2022 | 16.907,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO PAIS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PADERBON/ALEMANHA PARA FREQUENTAR O RECUE DAY, EVENTO INTER
|
2022NL003065 | 22/09/2022 | 0,00 | 16.907,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070268 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.907,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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