CPF/CNPJ:
00003527820302
Emissão:
31/08/2022
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
185484/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Despesa com pagamento de diárias com militar fora do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001101 | 31/08/2022 | 5.715,00 | 5.715,00 | 5.715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de diárias com militar fora do Estado.
|
2022NE001101 | 31/08/2022 | 5.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de diárias com militar fora do Estado.
|
2022NL002752 | 31/08/2022 | 0,00 | 5.715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063203 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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