CPF/CNPJ:
00003182698303
Emissão:
08/02/2022
Plano Interno:
011710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
24715/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
sEGUIU VIAGEM PARA AS CIDADES DE GRAJAU, ITINGA E SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA, PARA PRESTAR ASSISTENCIA NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000290 | 08/02/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: sEGUIU VIAGEM PARA AS CIDADES DE GRAJAU, ITINGA E SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA, PARA PRESTAR ASSISTENCIA NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS.
|
2022NE000290 | 08/02/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: sEGUIU VIAGEM PARA AS CIDADES DE GRAJAU, ITINGA E SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA, PARA PRESTAR ASSISTENCIA NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICAS AS FAMILIAS ATI
|
2022NL000565 | 08/02/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003267 | 08/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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