CPF/CNPJ:
00002362088375
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
21564/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000351 | 17/03/2022 | 30.238,17 | 30.238,17 | 30.238,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
|
2022NE000351 | 17/03/2022 | 30.238,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
|
2022NL000786 | 17/03/2022 | 0,00 | 30.238,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014874 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.380,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000805 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.531,43 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000511 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.326,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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