| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000139
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc nas operações de enchentes. |
2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
|
2022NE000445
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NO GABINETE DO COMANDO GERAL/CBMMA. |
8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
|
2022NE000625
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diaria com Militar dentro do Estado. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2022NE000767
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2022NE000856
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
|
2022NE001444
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| Totais: | 19.020,00 | 19.020,00 | 19.020,00 |
.png)
+
