| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000119
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE000240
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado. Viagem para a cidade de Grajau-MA para tratativas de Implantação da Companhia de Bombeiros Militar em Grajau-MA. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2022NE000399
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de Adiantamento para custear despesa diversos na 11ª CIBM/CBMMA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE000400
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de Adiantamento para custear despesa diversos na 11ª CIBM/CBMMA. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
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2022NE000610
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diaria com Militar dentro do Estado. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE000765
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000823
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE001496
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 191938/2022 |
19.294,20 | 19.294,20 | 19.294,20 |
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2022NE001708
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 35.194,20 | 35.194,20 | 35.194,20 |
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