CPF/CNPJ:
00001487510322
Emissão:
13/05/2022
Plano Interno:
011775
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
53032/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com Pagamento de Diária com Militar fora do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000700 | 13/05/2022 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar fora do Estado.
|
2022NE000700 | 13/05/2022 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar fora do Estado.
|
2022NL001546 | 13/05/2022 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028324 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
