| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000025
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2022NE000048
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para Chapadinha-MA para Inspeção e passagem de comando da 5ª CIBM/CBMMA. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE000146
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de adiantamento de serviço de terceiros pessoa jurídica para o 1º BBM/CBMMA |
8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
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2022NE000326
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de Adiantamento Diversos para custear despesas com material de consumo no BBA/CBMMA. |
8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
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2022NE000347
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior. |
8.875,14 | 8.875,14 | 8.875,14 |
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2022NE000484
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com pagamento de diária com militar dentro do Estado. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE000579
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diaria com Militar fora do Estado. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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2022NE000929
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado. Referente a vistoria na obra de construção do quartel da 4ª CIBM/CBMMA em Barreirinhas-MA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE001042
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE001094
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE001095
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE001098
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE001490
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SENABON-SP/2022. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
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2022NE001621
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITAR DENTRO DO ESTADO |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Totais: | 34.754,14 | 34.754,14 | 34.754,14 |
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