CPF/CNPJ:
00001058302329
Emissão:
07/10/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
103522/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 103522/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001479 | 07/10/2022 | 5.945,48 | 5.945,48 | 5.945,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 103522/2022
|
2022NE001479 | 07/10/2022 | 5.945,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 103522/2022
|
2022NL003618 | 07/10/2022 | 0,00 | 5.945,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002743 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 624,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004377 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 593,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004341 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 593,97 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004359 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -593,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092988 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.727,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004413 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 593,97 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004407 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -593,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
