CPF/CNPJ:
00000880330317
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
30765/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000352 | 17/03/2022 | 17.177,13 | 17.177,13 | 17.177,13 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
|
2022NE000352 | 17/03/2022 | 17.177,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
|
2022NL000787 | 17/03/2022 | 0,00 | 17.177,13 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014874 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.952,91 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000810 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.334,74 |
PAGAMENTO
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2022PP000515 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.889,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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