CPF/CNPJ:
00000810114313
Emissão:
13/10/2022
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
215802/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SENABON-SP/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001489 | 13/10/2022 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SENABON-SP/2022.
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2022NE001489 | 13/10/2022 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SENABON-SP/2022.
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2022NL003632 | 13/10/2022 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075353 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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