| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000154
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2022NE000624
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diaria com Militar dentro do Estado. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2022NE001600
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 193092/2022 |
16.630,92 | 16.630,92 | 16.630,92 |
| Totais: | 21.430,92 | 21.430,92 | 21.430,92 |
.png)
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