CPF/CNPJ:
00000440829321
Emissão:
22/08/2022
Plano Interno:
016074
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
179139/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
DESPESA COM ADIANTAMENTO DIVERSOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001087 | 22/08/2022 | 7.991,80 | 7.991,80 | 7.991,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM ADIANTAMENTO DIVERSOS.
|
2022NE001087 | 22/08/2022 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parcial da 2022ne001087 em virtude devolução de R$ 8,20 pela 2022GR000202._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE001750, 190111-00001 2022NL004554
|
2022NE001750 | 28/12/2022 | -8,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM ADIANTAMENTO DIVERSOS.
|
2022NL002701 | 22/08/2022 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno parcial da 2022ne001087 em virtude devolução de R$ 8,20 pela 2022GR000202._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE001750, 190111-00001 2022NL004554
|
2022NE001750 | 28/12/2022 | 0,00 | -8,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060690 | 22/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno parcial da 2022ne001087 em virtude devolução de R$ 8,20 pela 2022GR000202._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE001750, 190111-00001 2022NL004554
|
2022NE001750 | 28/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -8,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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