CPF/CNPJ:
00000374244324
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
159777/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 199777/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001591 | 18/11/2022 | 35.084,06 | 35.084,06 | 35.084,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 199777/2022
|
2022NE001591 | 18/11/2022 | 35.084,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 199777/2022
|
2022NL003874 | 18/11/2022 | 0,00 | 35.084,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094153 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.634,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004434 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.765,70 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002772 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.683,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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