CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
20/01/2022
Plano Interno:
011878
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
230591/2021-PMM
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades local, longa distância nacional (LND) e serviços de comunicação de dados via rede móvel digital com fornecimento de smartphones e modens 4G, em regime comodato, a serem empregados em todas as organizações da PMMA. 20/01 a 31/12/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000019 | 20/01/2022 | 1.097,80 | 698,24 | 620,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades local, longa distância nacional (LND) e serviços de comunicação de dados via rede móvel digital com fornecimento de smartphones e modens 4G, em regime comodato, a serem empregados em todas as organizações da PMMA. 20/01 a 31/12/22.
|
2022NE000019 | 20/01/2022 | 1.097,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL
|
2022NL003574 | 01/06/2022 | 0,00 | 78,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INTERNET MÓVEL - MAIO/2022
|
2022NL003572 | 20/06/2022 | 0,00 | 78,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 152174/2022, referente despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades local,
|
2022NL003890 | 26/07/2022 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 150518;2022, referente a despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades loca
|
2022NL003891 | 26/07/2022 | 0,00 | 78,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades local, longa distância nacional (LND)
|
2022NL004787 | 05/09/2022 | 0,00 | 86,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL, NO PERÍODO DE 02/08 A 01/09/2022 , PROC DE PGTO N° 197709/2022.
|
2022NL005414 | 03/10/2022 | 0,00 | 86,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades local, longa distância nacional (LND) e
|
2022NL005687 | 20/10/2022 | 0,00 | 78,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESA COM PGTO INTERNET MOVEL - OUT/2022. PROC 239905/2022
|
2022NL006377 | 18/11/2022 | 0,00 | 51,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESA COM SERVICO DE INTERNET MOVEL. CONF PROC 257584/2022. NOVEMBRO/2022
|
2022NL007635 | 15/12/2022 | 0,00 | 78,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049968 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 78,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052416 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 162,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070521 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 82,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005183 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 4,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006109 | 19/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084324 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 82,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084952 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 74,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006156 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092247 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 48,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007489 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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