CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
20/01/2022
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
230591/2021-PMM
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades local, longa distância nacional (LND) e serviços de comunicação de dados via rede móvel digital com fornecimento de smartphones e modens 4G, em regime comodato, a serem empregados em todas as organizações da PMMA. Período 20/01 a 31 dez/2022..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000018 | 20/01/2022 | 174.000,00 | 128.176,06 | 104.297,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades local, longa distância nacional (LND) e serviços de comunicação de dados via rede móvel digital com fornecimento de smartphones e modens 4G, em regime comodato, a serem empregados em todas as organizações da PMMA. Período 20/01 a 31 dez/2022..
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2022NE000018 | 20/01/2022 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades local, longa distância nacional (LND) e
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2022NL000970 | 09/03/2022 | 0,00 | 1.016,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 58902/2022, referente a despesas com prestação de serviços de telefonia móvel, período 02/02/2022 a 01/03/2022.
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2022NL001413 | 23/03/2022 | 0,00 | 15.011,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades local, longa distância nacional (LND)
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2022NL002270 | 28/04/2022 | 0,00 | 11.082,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel , no período de 02/04 a 01/05/2022, conforme Processo de pagamento n° 11148
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2022NL002795 | 25/05/2022 | 0,00 | 10.946,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 0128693/2022, referente a despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades lo
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2022NL003268 | 20/06/2022 | 0,00 | 11.584,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 150512/2022, referente a despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades loca
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2022NL003892 | 26/07/2022 | 0,00 | 12.330,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, NO PERÍODO DE 02/08 A 01/09/2022 , NE 18, PROC DE PGTO N° 197691/2022.
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2022NL005413 | 03/10/2022 | 0,00 | 14.902,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades local, longa distância nacional (LND) e
|
2022NL005673 | 03/10/2022 | 0,00 | 14.116,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) , nas modalidades local, longa distância nacional (LND) e
|
2022NL005685 | 20/10/2022 | 0,00 | 13.306,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL - OUT/2022. PROC 239873/2022
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2022NL006378 | 18/11/2022 | 0,00 | 10.577,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL. CONF PROC 257572/2022. NOVEMBRO/2022
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2022NL007633 | 15/12/2022 | 0,00 | 13.301,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESA COM SERVICO DE INTERNET MOVEL. CONF PROC 257584/2022. NOVEMBRO/2022
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2022NL007632 | 15/12/2022 | 0,00 | 78,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO INCORRETA
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2022NL007634 | 15/12/2022 | 0,00 | -78,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015528 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.016,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021631 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.011,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029432 | 17/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.082,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043174 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.584,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043169 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.946,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052518 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.330,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006110 | 19/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 715,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084324 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.187,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084952 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 26.106,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006157 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 677,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006155 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 638,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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