CPF/CNPJ:
28906062000186
Emissão:
06/06/2022
Plano Interno:
011888
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
033541/2022 - P
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SANTA INÊS
Estado:
SC
CEP:
65304675
Para custear despesas com gêneros alimentícios para o 39º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Lago da Pedra - MA. Lote I.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001165 | 06/06/2022 | 69.954,05 | 43.324,26 | 37.029,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com gêneros alimentícios para o 39º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Lago da Pedra - MA. Lote I.
|
2022NE001165 | 06/06/2022 | 40.779,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 1165 , REF A ALIMENTAÇÃO DE LAGO DA PEDRA.
|
2022NE001954 | 14/10/2022 | 29.174,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com gêneros alimentícios para o 39º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Lago da Pedra - MA. Período de de 01 a 30 de junho
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2022NL003877 | 25/07/2022 | 0,00 | 13.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com gêneros alimentícios para o 39º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Lago da Pedra - MA. Lote I, durante o mês de julho
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2022NL005195 | 05/09/2022 | 0,00 | 14.217,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com gêneros alimentícios para o 39º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Lago da Pedra - MA. Lote I.
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2022NL005311 | 20/09/2022 | 0,00 | 9.528,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 39° BPM - LAGO DA PEDRA /MA, NO PERÍODO DE 01 Á 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONF PROC
|
2022NL007428 | 13/12/2022 | 0,00 | 6.294,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052416 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.284,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083958 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.745,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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