CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011879
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
202117/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO DO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE POLICIAIS E SEUS DEPENDENTES, REFERENTES A CURSOS, DESLOCAMENTO DE TROPAS, OPERAÇÕES MILITARES, JUNTA MEDICA E CASOS DE ENFERMIDADES DE MILITARES DA PMMA PARA O EXERCICIO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000065 | 01/02/2022 | 250.000,00 | 233.584,83 | 218.522,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO DO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE POLICIAIS E SEUS DEPENDENTES, REFERENTES A CURSOS, DESLOCAMENTO DE TROPAS, OPERAÇÕES MILITARES, JUNTA MEDICA E CASOS DE ENFERMIDADES DE MILITARES DA PMMA PARA O EXERCICIO DE 2022
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2022NE000065 | 01/02/2022 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço empenho 0065 referente passagens aereas.
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2022NE002011 | 28/10/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 61306/2022 parcial, referente a despesas com fornecimento de passagem aéreas.
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2022NL001420 | 21/03/2022 | 0,00 | 5.545,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 61306/2022 parcial, referente a despesas com fornecimento de passagem aéreas.
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2022NL001419 | 21/03/2022 | 0,00 | 5.492,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 61306/2022 parcial, referente a despesas com fornecimento de passagem aéreas.
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2022NL001418 | 21/03/2022 | 0,00 | 5.492,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 61306/2022 parcial, referente a despesas com fornecimento de passagem aéreas.
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2022NL001421 | 21/03/2022 | 0,00 | 5.492,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 61306/2022 parcial, referente a despesas com fornecimento de passagem aéreas.
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2022NL001422 | 21/03/2022 | 0,00 | 4.127,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 61306/2022 parcial, referente a fornecimento de passagens aéreas.
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2022NL001415 | 21/03/2022 | 0,00 | 3.575,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 61306/2022 parcial, referente a despesas com fornecimento de passagem aéreas.
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2022NL001423 | 21/03/2022 | 0,00 | 2.303,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 61306/2022 parcial, referente a despesas com fornecimento de passagem aéreas.
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2022NL001417 | 21/03/2022 | 0,00 | 2.186,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 61306/2022, referente a despesas com fornecimento de passagem aéreas.
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2022NL001416 | 21/03/2022 | 0,00 | 1.206,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO DO TERRITORIO NACI
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2022NL003838 | 08/07/2022 | 0,00 | 50.405,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO DO TERRITORIO NACI
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2022NL005523 | 14/10/2022 | 0,00 | 48.393,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO DO TERRITORIO NACI
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2022NL005554 | 14/10/2022 | 0,00 | 48.393,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro preenchimento
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2022NL005540 | 14/10/2022 | 0,00 | -48.393,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO DO TERRITORIO NACI
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2022NL005556 | 28/10/2022 | 0,00 | 29.945,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO DO TERRITORIO NACI
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2022NL005541 | 28/10/2022 | 0,00 | 24.297,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NF 310. FATURA 10375/2022. 232132/2022
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2022NL006364 | 08/11/2022 | 0,00 | 30.058,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS , NFS-e 330-2, FATURA 10564/2022. CONF PROC DE PGTO N° 252608/2022
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2022NL007510 | 15/12/2022 | 0,00 | 15.062,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021635 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.437,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058835 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 50.405,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078590 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.297,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083958 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 78.338,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092244 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.058,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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