CPF/CNPJ:
09649438000170
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011889
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ração Animal
Processo:
132214/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMMADURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000066 | 01/02/2022 | 869.799,45 | 869.799,45 | 797.318,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMMADURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..
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2022NE000066 | 01/02/2022 | 869.988,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO E SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.__CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMMADURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..
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2022NE002338 | 30/12/2022 | -188,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 0023440/022, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO
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2022NL000335 | 14/02/2022 | 0,00 | 144.987,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMMA MES DE
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2022NL001101 | 03/03/2022 | 0,00 | 72.481,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMMADURANTE O EX
|
2022NL001087 | 03/03/2022 | 0,00 | 8.863,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR LIQUIDADO ICORRETO
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2022NL001100 | 03/03/2022 | 0,00 | -8.863,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMMADURANTE O
|
2022NL001451 | 06/04/2022 | 0,00 | 72.481,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESS 90446/2022, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO D
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2022NL002245 | 09/05/2022 | 0,00 | 72.481,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMMADURANTE O EX
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2022NL002985 | 02/06/2022 | 0,00 | 72.481,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a ração equina, feno e sal conforme contrato nº 014/2021-PMMA, referente ao mês de julho/2022
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2022NL003511 | 01/07/2022 | 0,00 | 72.481,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMMADURANTE O EX
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2022NL004188 | 02/08/2022 | 0,00 | 72.481,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMMADURANTE O EX
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2022NL005098 | 13/09/2022 | 0,00 | 72.481,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMMADURANTE O EX
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2022NL005387 | 05/10/2022 | 0,00 | 72.481,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMMADURANTE O EX
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2022NL006339 | 30/11/2022 | 0,00 | 72.481,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EQUINA , FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANTEL DO 1° REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMMA DURANTE O
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2022NL007504 | 15/12/2022 | 0,00 | 72.481,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006373 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 144.987,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015528 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 72.481,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021635 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 72.481,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029432 | 17/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 72.481,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043169 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 72.481,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049968 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 72.481,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058835 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 72.481,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083958 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 72.481,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092244 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 72.481,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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