CPF/CNPJ:
09461647000195
Emissão:
15/03/2022
Plano Interno:
011858
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
0045837/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais com fornecimento de mídia criptografada compatíveis com a infraestrutura de chave pública ICP - Brasil tipo e-CPF, para a Policia Militar do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000441 | 15/03/2022 | 36.453,20 | 36.453,20 | 36.453,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais com fornecimento de mídia criptografada compatíveis com a infraestrutura de chave pública ICP - Brasil tipo e-CPF, para a Policia Militar do Maranhão.
|
2022NE000441 | 15/03/2022 | 36.453,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidsação do processo 78159/2022, referente a despesas com contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais com fornecimento de mídia cri
|
2022NL001993 | 01/04/2022 | 0,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação dos processo 98456/2022, referente a despesas com contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais com fornecimento de mídia cri
|
2022NL002368 | 10/05/2022 | 0,00 | 9.738,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 98476/2022, referente a despesas com contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais com fornecimento de mídia crip
|
2022NL002369 | 17/05/2022 | 0,00 | 329,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelammento em virtude da nota do empenho está incorreta.
|
2022NL002395 | 19/05/2022 | 0,00 | -329,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL
|
2022NL003578 | 01/06/2022 | 0,00 | 14.870,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 0148768/2022, referente a despesas com contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais com fornecimento de mídia cr
|
2022NL003743 | 20/07/2022 | 0,00 | 3.158,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com certificado digital, mês de julho/2022
|
2022NL004047 | 02/08/2022 | 0,00 | 2.105,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais com fornecimento de mídia criptografada compatíveis com a infrae
|
2022NL004907 | 01/09/2022 | 0,00 | 2.105,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota contendo retenção
|
2022NL004906 | 01/09/2022 | 0,00 | -2.105,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029432 | 17/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.580,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038248 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.738,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049968 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.870,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052416 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.158,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067717 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.004,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004916 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 101,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
