CPF/CNPJ:
08148154000137
Emissão:
26/01/2022
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
120564/21
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
AV. BEIRA MAR, 175, CENTRO,
Municipio:
BARREIRINHAS
Estado:
MA
CEP:
65590000
Empenho para custear despesas com empresa especializada no preparo ,transporte e fornecimento de refeições prontas e acondicionadas para o 2° BPM DE TURISMO, sediada no município de Barreirinhas- MA. __ referente aos meses de janeiro à agosto de 2022. contrato 11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000131 | 26/01/2022 | 155.346,00 | 155.346,00 | 155.346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com empresa especializada no preparo ,transporte e fornecimento de refeições prontas e acondicionadas para o 2° BPM DE TURISMO, sediada no município de Barreirinhas- MA. __ referente aos meses de janeiro à agosto de 2022. contrato 11/2021.
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2022NE000131 | 26/01/2022 | 172.778,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO .
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2022NE002124 | 18/11/2022 | -17.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 38602/2022. referente ao fornecimento de alimentação prontas para o 2º Batalhão da Polícia Militar de Turismo ( 2º BPTUR), se
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2022NL000738 | 02/02/2022 | 0,00 | 21.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com empresa especializada no preparo ,transporte e fornecimento de refeições prontas e acondicionadas para o 2° BPM DE T
|
2022NL001086 | 07/03/2022 | 0,00 | 20.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação para custear despesas com empresa especializada no preparo ,transporte e fornecimento de refeições prontas e acondicionadas para o 2° BPM D
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2022NL001457 | 07/04/2022 | 0,00 | 21.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo93853/2022, referente a despesas com empresa especializada no preparo ,transporte e fornecimento de refeições prontas e acondici
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2022NL002327 | 13/05/2022 | 0,00 | 21.174,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com empresa especializada no preparo ,transporte e fornecimento de refeições prontas e acondicionadas para o 2° BPM DE T
|
2022NL003093 | 10/06/2022 | 0,00 | 21.794,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O 2º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE TURISMO PARA O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022
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2022NL003739 | 14/07/2022 | 0,00 | 16.938,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para custear despesas com empresa especializada no preparo ,transporte e fornecimento de refeições prontas e acondicionadas para
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2022NL004795 | 03/08/2022 | 0,00 | 17.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com empresa especializada no preparo ,transporte e fornecimento de refeições prontas e acondicionadas para o 2° BPM DE T
|
2022NL005272 | 20/09/2022 | 0,00 | 13.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008495 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.570,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015528 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.780,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021631 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038248 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.174,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043169 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.794,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052416 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.938,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070521 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.670,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083958 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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