CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
25/02/2022
Plano Interno:
017031
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Premiação Pecuniária - Apreensão de Armas de
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FEVEREIRO/2021 - APREENSÃO DE ARMAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000351 | 25/02/2022 | 663.593,46 | 663.593,46 | 663.593,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FEVEREIRO/2021 - APREENSÃO DE ARMAS
|
2022NE000351 | 25/02/2022 | 19.024,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, APREENSÃO DE ARMAS, MARÇO/2022
|
2022NE000480 | 31/03/2022 | 57.199,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aprensão de arma, maio/2022
|
2022NE001206 | 31/05/2022 | 171.215,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, APREEN DE ARMA, JULHO/2022
|
2022NE001584 | 17/08/2022 | 55.774,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, APREEN DE ARMAS DE FOGO, AGOSTO/2022
|
2022NE001625 | 29/08/2022 | 47.399,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, SETEMBRO/2022 - APREENSÃO DE ARMA DE FOGO
|
2022NE001919 | 30/09/2022 | 36.393,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, apreen de arma de fogo, outubro/2022
|
2022NE002068 | 28/10/2022 | 143.923,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO/2022
|
2022NE002285 | 01/12/2022 | 72.549,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, DEZEMBRO/2022 - arma de fogo
|
2022NE002317 | 29/12/2022 | 60.112,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FEVEREIRO/2021 - APREENSÃO DE ARMAS
|
2022NL000897 | 25/02/2022 | 0,00 | 19.024,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MARÇO/2021 - APREENSÃO DE ARMAS
|
2022NL001384 | 31/03/2022 | 0,00 | 57.199,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MAIO/2021 - APREENSÃO DE ARMAS
|
2022NL002990 | 31/05/2022 | 0,00 | 171.215,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JULHO/2021 - APREENSÃO DE ARMAS
|
2022NL004378 | 17/08/2022 | 0,00 | 55.774,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, agosto/2021 - APREENSÃO DE ARMAS
|
2022NL004599 | 29/08/2022 | 0,00 | 47.399,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, SETEMBRO/2021 - APREENSÃO DE ARMAS
|
2022NL005448 | 03/10/2022 | 0,00 | 36.393,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FEVEREIRO/2021 - APREENSÃO DE ARMAS
|
2022NL005712 | 28/10/2022 | 0,00 | 143.923,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO/2022 - APREENSÃO DE ARMAS
|
2022NL008448 | 01/12/2022 | 0,00 | 72.549,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, DEZEMBRO/2021 - APREENSÃO DE ARMAS
|
2022NL008524 | 29/12/2022 | 0,00 | 60.112,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011460 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.024,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020935 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 57.199,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036766 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 171.215,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060155 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 55.774,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066046 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 47.399,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076129 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 36.393,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083239 | 01/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 143.923,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099665 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 72.549,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100811 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 60.112,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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