CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
011860
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE JANEIRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000120 | 28/01/2022 | 46.621.257,38 | 46.621.257,38 | 46.621.257,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE JANEIRO/2022
|
2022NE000120 | 28/01/2022 | 2.748.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FEVEREIRO/2021 - AUX ALIMENTAÇÃO
|
2022NE000354 | 25/02/2022 | 3.719.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MARÇO/2022 - AUX ALIMENTAÇÃO
|
2022NE000467 | 30/03/2022 | 3.722.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MARÇO/2022
|
2022NE000727 | 29/04/2022 | 4.105.403,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, aux alimentação, MAIO/2022
|
2022NE001129 | 27/05/2022 | 4.096.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, junho/2022 - aux alimentação
|
2022NE001304 | 28/06/2022 | 3.710.593,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, JULHO/2022
|
2022NE001469 | 29/07/2022 | 3.897.933,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, AGOSTO/2022
|
2022NE001631 | 29/08/2022 | 3.959.879,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, SETEMBRO/2022 - AUX ALIMENTAÇÃO
|
2022NE001928 | 30/09/2022 | 4.188.999,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux alimentação, outubro/2022
|
2022NE002023 | 28/10/2022 | 4.469.434,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO/2022
|
2022NE002295 | 01/12/2022 | 4.338.959,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, DEZEMBRO/2022 - AUX ALIMENTAÇÃO
|
2022NE002334 | 29/12/2022 | 3.662.153,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE JANEIRO/2022
|
2022NL000228 | 28/01/2022 | 0,00 | 2.748.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE FEVEREIRO/2022
|
2022NL000900 | 25/02/2022 | 0,00 | 3.719.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE MARÇO/2022
|
2022NL001374 | 30/03/2022 | 0,00 | 3.722.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE ABRIL/2022
|
2022NL002258 | 29/04/2022 | 0,00 | 4.105.403,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE MAIO/2022
|
2022NL002869 | 27/05/2022 | 0,00 | 4.096.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE JUNHO/2022
|
2022NL003505 | 28/06/2022 | 0,00 | 3.710.593,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE JUNHO/2022
|
2022NL003406 | 28/06/2022 | 0,00 | 3.710.593,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2022NL003414 | 28/06/2022 | 0,00 | -3.710.593,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE JULHO/2022
|
2022NL004055 | 29/07/2022 | 0,00 | 3.897.933,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE AGOSTO/2022
|
2022NL004603 | 29/08/2022 | 0,00 | 3.959.879,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE setembro/2022
|
2022NL005451 | 03/10/2022 | 0,00 | 4.188.999,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE OUTUBRO/2022
|
2022NL005716 | 28/10/2022 | 0,00 | 4.469.434,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE novembro/2022
|
2022NL008460 | 01/12/2022 | 0,00 | 4.338.959,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2022
|
2022NL008528 | 29/12/2022 | 0,00 | 3.662.153,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003289 | 28/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.748.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011460 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.719.780,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020936 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.722.920,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028274 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.105.403,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036777 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.096.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048164 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.710.593,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057039 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.897.933,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066046 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.959.879,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076129 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.188.999,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083239 | 01/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.469.434,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099665 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.338.959,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100598 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.662.153,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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